審計個人年度工作計劃是對審計人員在一年內(nèi)需要完成的任務、目標、步驟和預期成果的規(guī)劃，明確審計人員在一年的工作目標，包括完成特定審計項目、提高審計效率和準確性等，以確保審計工作的順利完成?，F(xiàn)在隨著小編一起往下看看審計個人年度工作計劃，希望你喜歡。
(一)工作計劃
1、20__年，我處共審計基建修繕項目_個，涉及送審金額_億元，其中包括：在審項目_個，涉及送審金額約_萬元;已審結(jié)并出具審計報告的項目_個，涉及送審金額_萬元，最終審定金額_萬元，直接核減額_萬元，平均核減率18.20%。
2、20__年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標_次，涉及金額_多萬元;參與設備招投標_余次，涉及金額_余萬元。
3、20__年，我處共完成合同項目審計_個，涉及金額_萬元。
4、20__年，我處繼續(xù)有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目_項，涉及審計金額_億元。
5、20__年，學校新一輪中層領導干部經(jīng)濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對_個職能處室和_個學院的正職領導進行了任期經(jīng)濟責任審計，提出相應整改意見_條。
6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目_個。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《__理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《__理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《__理工大學內(nèi)部審計工作相關文件選編》(第二版)。
(二)工作亮點
1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。
2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡員隊伍”、完成了《__理工大學內(nèi)部審計工作相關文件選編(第二版)》的修訂和編印。
3、承擔審計責任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。
(三)20__年工作思路
1、堅持依法審計，服務監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領導決策提出必要的建議，承擔起應該承擔的職責;
2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作(基建、修繕、財務、專項、合同等);
3、完善中層干部經(jīng)濟責任審計工作;
4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。
20__年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:
一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、 項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改
科學分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。
加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。
四、強化內(nèi)審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務水平
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。審計人員工作總結(jié)內(nèi)部審計工作總結(jié)縣審計局普法工作計劃
一、指導思想。
20__年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對__股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、年度工作計劃。
(一)開展財務收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善，內(nèi)部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內(nèi)部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20__年度審計工作計劃安排如下：
(二)建立健全內(nèi)部審計工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。
根據(jù)內(nèi)部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計管理辦法，從內(nèi)部審計工作職責和權限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20__年_月_日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間20__年_月_日。
3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板，內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20__年_月_日。
4、借助集團公司內(nèi)部報刊和OA平臺，宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。
(三)堅持以人為本，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平。
4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎。
四、內(nèi)部審計工作要求。
(一)合理調(diào)配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
(二)以客觀公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。
(三)嚴格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量。
(四)嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
醫(yī)院內(nèi)部審計作為醫(yī)院的經(jīng)濟監(jiān)督部門，構建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內(nèi)部審計工作息息相關，深入地把握審計工作的基本思路，認真履行好自已的職能，積極為促進醫(yī)院和諧發(fā)展服務是關健。我室20__年工作計劃如下：
一、提高審計質(zhì)量，發(fā)揮審計監(jiān)督作用
1、全面履行審計職責，提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。
2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴大，經(jīng)營業(yè)務的日趨復雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會效益等事項。
3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經(jīng)濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全規(guī)章制度，提高財務管理水平。
4、提高審計人員素質(zhì)。不斷更新審計人員整體知識結(jié)構、提高綜合素質(zhì)， 做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質(zhì)提高了，審計質(zhì)量才能得到保證。
二、更新審計理念，提高審計工作層次
內(nèi)部審計對所審查的活動向院領導提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟決策、經(jīng)濟管理服務、促進醫(yī)院經(jīng)濟健康，樹立起服務第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態(tài)度和服務質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強管理、完善決策機制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。
三、以成本管理審計為重點，強化審計經(jīng)濟監(jiān)督
在市場經(jīng)濟條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療服務，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經(jīng)濟負擔，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內(nèi)部審計要把醫(yī)療服務成本作為基本審計，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟效益與社會效益。
四、運用計算機審計，提高審計效率
隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財務審計轉(zhuǎn)向以業(yè)務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術，能及時地獲得相關信息資料，縮短審計時間，節(jié)約審計成本,從而提高審計效率。
我們科室要把握時代的脈搏，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應有的作用，就一定能夠為促進醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻。
根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作 規(guī)定》和及省、市有關文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20__年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：
一、指導思想：
二、工作重點：
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下__領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施：
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以__改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
20__年審計工作要以科學 發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持全面審計，突出重點，大力加強審計機關隊伍建設，切實發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，為促進項目建設、規(guī)范財經(jīng)秩序、推進社會事業(yè)科學發(fā)展做出積極貢獻。
總的思路及計劃是：
一、圍繞一個中心。
緊緊圍繞縣域經(jīng)濟發(fā)展這個中心，強化審計監(jiān)督服務。作為縣政府綜合經(jīng)濟監(jiān)督的審計機關，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標，研究審計環(huán)境，部署審計項目，確定審計重點，真正為縣域經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。
二、抓住兩個關鍵。
審計質(zhì)量和隊伍建設是審計工作的生命線，是樹立審計形象和的關鍵。審計工作要想得到社會認可，這兩項工作必須常抓不懈。
一是審計質(zhì)量。
一方面是審計項目業(yè)務質(zhì)量。要以提高規(guī)范化水平為基礎，以提高先進審計方法運用水平和審計成果利用水平為突破口，以促進審計宏觀作用發(fā)揮為目標，嚴格落實審計署5、6號令，從規(guī)范審計作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開展審計項目精品創(chuàng)建活動。此外，嚴格落實審計組主審負責制、審計質(zhì)量一票否決制、審計責任追究制等一系列措施，確保審計事實清楚、證據(jù)可靠充分、定性恰當合法、結(jié)果客觀公正。
另一方面是審計結(jié)果利用質(zhì)量。對于審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經(jīng)濟發(fā)展、維護社會穩(wěn)定的高度，發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領導決策提供可靠的依據(jù)和參考，增強服務的超前性和時效性。
二是隊伍建設。隊伍建設的根本是人的素質(zhì)的提升。
首先，組織審計人員參加政治理論、法律知識和業(yè)務技能的'培訓，增強大局意識，提高貫徹落實科學 發(fā)展觀和執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性。
其次，繼續(xù)完善落實各項行之有效的制度，使審計工作每個環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴格的監(jiān)督之下。廉政建設的好壞事關審計隊伍形象，要切實加強廉政建設，做到守土有責、為審清廉，力求把審計機關的良好形象樹立好、維護好。
三、強化三項工作。
一是以預算執(zhí)行審計為基礎，全面提高財政審計宏觀效果。圍繞推進財政部門依法理財，規(guī)范預算管理，提高預算透明度和約束力，以促進財政資金使用效益為目標，以財政資金真實性、合法性、效益性為重點，切實加大預算執(zhí)行審計力度。在審計過程中做到審點和審面相結(jié)合，既要審計財政、地稅等財政收入組織部門和預算安排部門，又要延伸審計重點到財政支出比重大、預算外收入多、具有一定資金分配權的部門以及各類專項資金較多的部門。通過審計，實現(xiàn)全面掌握資金運行規(guī)律和資金管理松緊程度，促進增收節(jié)支，提高依法理財水平，規(guī)范財務收支行為。
二是以重大建設項目審計為切入點，進一步深化固定資產(chǎn)投資審計。圍繞全縣重大基本建設項目，認真把好財政資金使用關，查糾各種違紀違規(guī)行為，維護建設市場秩序，提高項目投資效益。通過重大建設項目全過程審計，嚴肅查處高估冒算等騙取財政資金行為以及建設單位不進行可行性研究、不搞開工前預算審計、不進行規(guī)范性招投標而導致財政資金浪費問題，促進建設項目資金合理、有效使用，推動我縣固定資產(chǎn)投資領域逐步走上規(guī)范化軌道。
三是以專項資金審計為重點，全面提高專項資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及社會熱點問題，將社會保障資金、農(nóng)業(yè)、救濟救災等專項資金作為重點，從立項、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進行檢查，揭露嚴重損失浪費，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進有關部門規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過審計，規(guī)范各類專項資金項目的立項、分配、管理和使用，全面提高專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
20__年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，是審計深化改革的關鍵之年，是“城市更新突破年，城市管理治理年”。中辦、國辦《關于完善審計制度若干中大問題的框架意見》明確新形勢下審計工作的新方向新任務，區(qū)委六屆十一次會議指明了新時期下區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的新特點新要求，區(qū)審計局將在上級審計機關指導下，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，立足實際，堅持以創(chuàng)新為引領，以實干轉(zhuǎn)作風，不斷更新審計理念思路，依法依規(guī)加強審計監(jiān)督，為區(qū)改革發(fā)展保駕護航。
一、著重推進審計監(jiān)督全覆蓋，提升審計履職水平。
立足有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋目標要求，按照“滾動輪審”、“重大從優(yōu)”原則，科學編制20__年審計項目計劃，涵蓋預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計、國有企業(yè)審計等各類型審計，涉及重大公共財政資金、重大社會公眾利益、重要教育民生工程等內(nèi)容。注重將績效理念貫穿于公共資金審計全過程，推動財政資金高效使用；注重將環(huán)境效益貫穿于經(jīng)濟責任審計中，推動生態(tài)文明建設；注重將防范風險貫穿于股份公司審計中，推動強化股份公司監(jiān)督管理；注重將提質(zhì)提效貫徹于政府投資審計中，推動城市更新戰(zhàn)略布局；堅持查處問題與促進發(fā)展，分析原因與推動改革相結(jié)合，更大程度發(fā)揮審計服務大局功能。
二、著重推動審計整改落實，提高審計監(jiān)督的層次。
深化審計監(jiān)督與行政監(jiān)督相結(jié)合的審計整改聯(lián)動機制，借助政府督查督辦平臺和權力在線運行平臺“審計報告整改回復”項目模塊，進一步探索審計發(fā)現(xiàn)問題整改與區(qū)政府二級、三級督辦相結(jié)合的有效路徑，形成多部門監(jiān)督合力。深化審計監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督相結(jié)合的經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度，注重對審計結(jié)果進行跟蹤檢查，加大對審計發(fā)現(xiàn)問題整改的督促和監(jiān)督檢查力度，推動將審計結(jié)果及整改情況作為干部考核依據(jù)。深化審計監(jiān)督與人大監(jiān)督的'人大質(zhì)詢機制，注重推動人大詢問落實審計整改責任，推動審計整改工作新突破。
三、著重推進審計信息化，提高審計監(jiān)督效能。
實施“數(shù)字化審計”工程，加強對財務數(shù)據(jù)采集、提煉，運用后臺數(shù)據(jù)分析加強非現(xiàn)場審計，為現(xiàn)場審計提供“遠程定位”、“精準導航”；運用信息化優(yōu)化審計內(nèi)部控制，深化oa和ao系統(tǒng)在審計業(yè)務工作的運用和功能開發(fā)，推進審計監(jiān)督、過程控制、結(jié)論支撐和內(nèi)部管理的信息化和數(shù)字化。配合實施“金審三期”工程，完成網(wǎng)絡改造，實現(xiàn)與上級審計機關“聯(lián)起來”。
四、著重加強審計隊伍建設，提高審計監(jiān)督能力。
“建機制”，探索建立新型協(xié)審機制，聘請審計法律顧問“成立智庫”，向社會購買審計服務“引入外援”，加強審計資源科學調(diào)配和管理，進一步增強審計隊伍戰(zhàn)斗力；“搭架構”，以“三定”方案厘清各科室職能，實現(xiàn)職能歸位，責任到位，通過精細化“耕作”提高審計專業(yè)化水平?！疤崮芰Α保嵤半p十”培訓計劃，從專業(yè)知識、業(yè)務素養(yǎng)和作風提升等方面綜合提升審計隊伍工作水平；認真落實“兩個責任”，加強審計黨風廉政建設，力爭打造一支即嚴守紀律又富有質(zhì)量意識和服務精神的審計干部隊伍。
一、加大互訪互通，實現(xiàn)會員穩(wěn)步增長。
進一步加強轄區(qū)民營企業(yè)日常性走訪互通，鼓勵老會員發(fā)展新會員，大企業(yè)發(fā)展小企業(yè)，對轄區(qū)內(nèi)未加入工商聯(lián)、總商會的重點企業(yè)、上規(guī)模企業(yè)、納稅大戶等，繼續(xù)爭取發(fā)展入會，不斷壯大會員隊伍，優(yōu)化會員結(jié)構，逐步充實工商聯(lián)執(zhí)委會、總商會理事會領導班子。
二、加強組織建設，推進街道商會社團注冊。
加強與各街道黨工委、辦事處溝通，爭取各方支持，努力解決街道商會資源不足問題；推動區(qū)、街道商會資源共享，協(xié)調(diào)發(fā)展；指導屆滿街道商會做好換屆工作，完善街道商會理事班子建設。積極溝通聯(lián)系區(qū)民政局，指導街道商會開展社會團體注冊登記工作，確保穩(wěn)定發(fā)展。
三、創(chuàng)新服務形式，增強組織凝聚力。
繼續(xù)探索開展個性體檢、法律咨詢、企業(yè)管理等服務，推動服務工作創(chuàng)新發(fā)展；定期舉辦形式多樣的會員小組專題聯(lián)誼活動，進一步增強我會的凝聚力、影響力和執(zhí)行力。
四、豐富融資渠道，解決會員資金困難。
推進有意向的會員企業(yè)設立新三板投資基金，促進出資會員與商會事業(yè)發(fā)展的`互利共贏；進一步加強與市中小企業(yè)信用擔保公司、銀行等金融機構的合作，繼續(xù)推動“點對點”對接融資服務，暢通會員企業(yè)融資渠道，解決企業(yè)資金難題。
五、優(yōu)化培訓機制，加大會員培訓力度。
結(jié)合企業(yè)實際需要，進一步與著名高校、名牌教育機構、專家合作，組織小范圍、高質(zhì)量的培訓課程，提升企業(yè)家經(jīng)營管理水平；面向企業(yè)中高層管理人員開展政策法規(guī)、企業(yè)管理、職業(yè)技能等培訓，幫助企業(yè)提高經(jīng)營水平和市場競爭力。
六、加強信息服務，擴大信息推廣覆蓋面。
完善商會網(wǎng)站功能模塊建設，健全企業(yè)資訊發(fā)布機制，充實網(wǎng)站信息量，提升服務功能，擴大《商會信息月報》發(fā)行范圍，優(yōu)化商會會員數(shù)據(jù)庫，進一步整合會員企業(yè)資源，促進企業(yè)資源共享。
圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，進一步提升政府物業(yè)管理水平，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極參與我區(qū)城市更新改革試點工作，盤活、拓展政府物業(yè)資源，推進基層基礎標準化建設，促進我區(qū)產(chǎn)業(yè)升級。
（一）繼續(xù)保持政府物業(yè)租金收入穩(wěn)步增長。通過優(yōu)化租金定價模式、物業(yè)升級改造、租金及時收繳等方式，確保全年完成物業(yè)租金收入1.2億元以上。
（二）積極參與全區(qū)城市更新改革試點工作。一是積極配合區(qū)城市更新局，做好全區(qū)城市更新項目社區(qū)配套和公共服務用房及政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展預留用房規(guī)劃設計意見把關及配建、移交監(jiān)管工作。二是做好調(diào)查工作，全面掌握全區(qū)社區(qū)配套用房詳細分布情況，以便對規(guī)劃設計方案提出合理意見或建議。三是積極參與區(qū)屬物業(yè)所在地塊的城市更新項目，提高政府物業(yè)產(chǎn)業(yè)空間增量，彌補我區(qū)區(qū)屬優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源不足的短板。
（三）進一步促進政府物業(yè)管理精細化。
一是產(chǎn)權管理進一步規(guī)范化。通過產(chǎn)權資料整理立檔、產(chǎn)權檔案管理電子化等方式，確?，F(xiàn)有產(chǎn)權資料的完整和明晰。
二是物業(yè)租賃進一步市場化。通過租金第三方定價，使租金價格更加貼近市場。
三是安全管理進一步實時化。通過物業(yè)管理手機客戶端,讓安全管理網(wǎng)格上各層級人員能夠?qū)崟r掌握物業(yè)安全情況。
（四）充分發(fā)揮政府物業(yè)對我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺作用。對特力水貝珠寶大廈、水貝金座大廈和水貝珠寶總部大廈創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)用房，做好按成本價回購及產(chǎn)權登記工作，同時提前與區(qū)投資推廣局等產(chǎn)業(yè)部門對接，縮短物業(yè)空置期，最大限度地發(fā)揮對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。
（五）做好社區(qū)配套物業(yè)的清理移交工作。
（1）按照區(qū)政府指示及有關規(guī)定，完成接收桂都大廈第五層西邊600平方米物業(yè)；
（2）辦理接收帝景臺、御湖峰家園、德弘天下華府等項目社區(qū)配套用房相關手續(xù)；
（3）協(xié)助開發(fā)單位坭崗股份公司處理鴻穎大廈裙樓一樓重新測繪、重新分割社區(qū)配套用房事宜。
（4）做好金麗豪苑配套用房法律訴訟工作。
（六）協(xié)助區(qū)機關事務管理局做好羅湖商務中心作為湖貝片區(qū)城市更新改造項目區(qū)直單位辦公用房的搬遷安置工作。
為了進一步規(guī)范農(nóng)村財務管理，加強農(nóng)村黨風廉政建設，維護村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權益。根據(jù)《浙江省農(nóng)村集體經(jīng)濟審計辦法》及省、市有關文件要求，結(jié)合我區(qū)實際，特制定本審計工作計劃。現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、農(nóng)村審計工作的范圍、任務和重點
（一）審計范圍
審計的范圍是20__年1月1日至20__年12月31日的村級財務收支情況。
（二）審計任務
按照三年一輪審的要求，20__年，我區(qū)計劃審計90個村，其中區(qū)農(nóng)村審計總站負責60個村（其中一事一議專項審計25個村），鎮(zhèn)街自行負責30個村（以財務收支審計為主）。
（三）審計重點
審計重點為村級財務收支、貨幣資金管理、集體資產(chǎn)發(fā)包租賃、土地征用補償費使用、一事一議財政獎補、村級財務制度和內(nèi)控制度落實情況等。
二、時間安排
審計時間從20__年2月開始，20__年12月底完成，具體時間安排詳見附件。
三、工作要求
（一）嚴格執(zhí)行年度審計工作計劃。要提高對項目計劃嚴肅性的認識，確保按時保質(zhì)保量完成計劃任務。審計項目計劃下達后，一般不做調(diào)整，有特殊情況的可作微調(diào)。
（二）規(guī)范審計，提升“三資”管理水平。加大審計人力資源整合力度，提高審計工作的整體合力、工作效率和審計質(zhì)量。充分發(fā)展審計的監(jiān)督、檢查、指導、規(guī)范和促進作用，規(guī)范高效開展審計，切實提升全區(qū)“三資”管理水平。審計工作的.任務完成情況將與年度政府工作目標考核、鎮(zhèn)街“三資”管理服務中心年終考核掛鉤。
（三）提高認識，切實加強審計結(jié)果整改到位。開展農(nóng)村財務審計，是農(nóng)村財務管理工作的重要環(huán)節(jié)，是加強農(nóng)村基層組織黨風廉政建設的重要措施，能夠促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展及和諧穩(wěn)定。各鎮(zhèn)街要充分認識開展農(nóng)村財務審計工作的重要性，對審計結(jié)果提出的存在問題要切實整改到位。在審計實施過程中，區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局將根據(jù)鎮(zhèn)街實際情況有選擇性的實行審計回訪，跟蹤審計結(jié)果整改落實情況，對整改不到位的，將予以書面通報，必要時將書面抄報區(qū)紀委予以落實。
為了深入學習貫徹黨的十 八 大、十八屆三中、四中全會精神和《國務院關于加強審計工作的意見》，進一步規(guī)范審計執(zhí)法行為，提升審計工作質(zhì)量和水平，推進審計依法行政工作有序開展，結(jié)合我局工作實際，特制訂20__年度依法行政工作計劃。
一、指導思想
以黨的十 八 大、十八屆四中全會精神和《國務院關于加強審計工作的意見》為指導，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的審計工作方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，加強審計監(jiān)督、創(chuàng)新工作機制，加強法制建設，強化內(nèi)部管理，提高干部素質(zhì)，全面依法履行審計職能，真正將審計機關的依法行政工作更好地融入我縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
二、工作任務
(一)強化審計監(jiān)督。
20__年審計工作將按照《__縣20__年審計(調(diào)查)項目計劃》的要求，突出對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領導干部履行經(jīng)濟責任情況審計監(jiān)督和“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構、惠民生、防風險”政策落實情況跟蹤審計力度，充分發(fā)揮審計監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能，高質(zhì)量完成20__年度縣政府安排的99個審計(調(diào)查)項目。
(二)加強質(zhì)量管理。
1、規(guī)范審計業(yè)務管理。
嚴格執(zhí)行《__縣審計局審計項目進度控制辦法(試行)》等8項辦法、規(guī)定、制度，規(guī)范完善了審計業(yè)務流程，認真落實周一業(yè)務例會和項目匯報會制度，加強審計現(xiàn)場管理，防范審計風險，提升項目質(zhì)量。
2、嚴格審計執(zhí)法程序。
認真貫徹落實執(zhí)行《審計法》、《國家審計準則》、《陜西省國家建設項目審計條例》等規(guī)定，嚴格審計項目復核、審核及審理工作，規(guī)范審計執(zhí)法行為、嚴格執(zhí)法程序，增強責任意識，優(yōu)化工作流程，提高審計質(zhì)量。
3、加強項目審理復核。切實將審理工作作為提升項目質(zhì)量、規(guī)范審計行為、強化內(nèi)部監(jiān)督、推進依法行政的重要手段。按照上級審計機關審計審理工作全面推開的要求，進一步明確審計項目的審理范圍、審理方法、審理內(nèi)容、審理程序、審理職責等，確保審計項目審理全覆蓋。
4、重視審計整改落實。
嚴格執(zhí)行《__市人民政府關于進一步加強審計整改工作的通知》，對所有審計項目實行審計結(jié)果整改反饋制度，由被審計單位在規(guī)定時限內(nèi)針對審計報告提出的問題和審計意見，逐條進行整改落實，形成專題整改報告報送我局，確保審計結(jié)果整改落實到位。
5、強化執(zhí)法質(zhì)量考核。
按照局審計執(zhí)法質(zhì)量考核辦法，強化審計項目質(zhì)量考核、把優(yōu)秀項目評選和審計質(zhì)量考核作為深化質(zhì)量控制有力抓手，通過改進考核評比方法，完善考核評比內(nèi)容，優(yōu)化考核評比流程，不斷提升考核評選工作的科學性、完整性和公正性，充分體現(xiàn)審計機關依法行政建設工作的成果。
(三)堅持依法行政。
1、嚴格執(zhí)行依法行政各項政策法規(guī)。全面貫徹落實《國務院關于加強法治政府建設的意見》(國發(fā)〔20__〕33號)和省市縣20__年依法行政工作要點，認真執(zhí)行依法行政各項政策法規(guī)。
2、認真執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。強化規(guī)范性文件管理，嚴格執(zhí)行規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一管理制度的“三統(tǒng)一”，完善規(guī)范性文件備案登記、公開發(fā)布、定期清理制度，全面實行規(guī)范性文件報送備案制度。
3、積極探索審計行政指導工作。積極探索審計行政指導工作，制定審計行政工作指導意見,綜合運用政策輔導、審計回訪、行政建議等方式把行政指導工作貫穿于審計管理和審計執(zhí)法的`全過程。
4、推行重要審計結(jié)果公告制。對社會保障資金、政府公共工程項目、涉民專項資金審計結(jié)果適時向社會公告，讓廣大群眾了解、參與、監(jiān)督專項資金運行情況，推進有關職能部門管好用好資金，同時，增強審計透明度，切實維護群眾利益，使民生資金成為群眾的放心款和明白款。
5、實行重大事項集體決策制。強化規(guī)范行政決策，提升決策科學性，堅持重大事項集體研究制度，完善并嚴格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序，增強整體合力，發(fā)揮領導核心作用，進一步提高審計機關決策的科學性，實現(xiàn)依法決策、科學決策、民主決策。
(四)開展審計普法。
1、深化“法律進機關”活動，提高審計干部依法審計能力和服務社會的水平。局黨組中心組全年學法不少于12次，局機關全年舉辦法治講座不少于2次，干部個人全年集中學法時間不少于12次。同時，我局將通過開展法治培訓、舉辦法治講座、法律知識競賽、進行法律知識考試、建設法治學習園地等形式，重點學習依法治國、依法執(zhí)政理論，社會主義民主法治建設理論，《憲法》《行政許可法》《審計法》《審計法實施條例》《國家審計準則》《陜西省國家建設項目審計條例》等法律法規(guī)，全面深化法制宣傳活動，提高全體干部依法行政水平和依法審計能力。
2、深化“法律進農(nóng)村”，提高農(nóng)民群眾的法制意識，提升審計工作的影響力。局機關將成立法治宣傳宣講隊，組裝宣傳車，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、農(nóng)村田間地頭，開展法律咨詢、散發(fā)宣傳資料，宣傳審計法律法規(guī)，提高廣大群眾的法治意識，增強群眾對審計工作和審計機關的了解和信任，提升審計工作的影響力。
3、開展“法律進學校”活動，提高師生的法律素質(zhì)，提升審計工作的知名度。組織局法治宣傳宣講隊進入學校，向在校學生和教師宣講審計法律法規(guī)，增強師生對審計機關和審計工作的了解和信任，提升審計工作的知名度。
4、開展“法律進社區(qū)”活動，促進和諧法治社區(qū)建設，提升審計工作的公信力。組織局法治宣傳宣講隊深入居民小組、住宅小區(qū)，宣傳審計法律法規(guī)，不斷提高群眾法治觀念，增強廣大群眾對審計機關的了解和對審計工作的支持。
5、開展“法律進企業(yè)”活動，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，提高審計工作的服務能力。組織局法治宣傳宣講隊深入企業(yè)，宣傳審計法律法規(guī)，增強企業(yè)對審計工作的理解、配合與支持，提高審計工作的公信力。
6、開展法律進單位活動，著力提高干部法治觀念，提升審計工作執(zhí)行力。組織局法治宣傳宣講隊深入機關事業(yè)單位，宣傳審計法律法規(guī)，進一步規(guī)范各單位財務管理，提高單位領導干部的依法決策、依法管理能力，促進領導干部審慎對待和正確使用手中權利，爭得單位領導和干部職工對審計工作的理解、支持與配合，提升審計工作的執(zhí)行力。
三、工作措施
1、統(tǒng)一思想認識，增強責任意識。
全體審計干部要充分認識依法行政工作的重大意義，認真學習中省市有關依法行政政策規(guī)定，增強依法行政的自覺性，不斷提高依法行政能力和水平。
2、加強組織領導，夯實工作責任。
切實加強對依法行政工作的組織領導，將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程，與其他重點工作一起研究部署、一起組織落實、一起監(jiān)督檢查、一起考核表彰，確保依法行政工作的有序開展。
3、加強督查考核，推進依法行政。
局辦公室和紀檢組要組織專人對各股室依法行政工作開展情況進行督查考核，嚴格按照審計執(zhí)法依據(jù)、審計業(yè)務流程、審計執(zhí)法責任制，對審計人員依法執(zhí)審情況進行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正，情節(jié)嚴重的予以嚴肅處理。
行政工作對一個不斷成長和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部門配合共同做好的工作項目較多,因此，需要公司領導予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的'程度如何，都是行政工作成敗的關鍵。所以行政部在制定目標后，在完成過程中懇請公司領導與各部門予以協(xié)助。
20__年，我局電子政務和政務信息化工作的總體思路是：按照市政府關于電子政務和政務信息化工作的部署和要求，以提升電子政務和政務信息化工作質(zhì)量和水平為突破口，突出農(nóng)機化發(fā)展工作信息，創(chuàng)新工作機制，優(yōu)化工作思路，狠抓措施落實，確保完成全年電子政務和政務信息化工作目標任務。20__年著力抓好如下工作：
（一）著力抓好政務信息報送工作。深入開展調(diào)查研究，積極捕捉撰寫信息，拓寬信息渠道，提交一批較高參考價值的政務信息，使信息報送質(zhì)量和總量較上年有所提高，力爭全年達到200條。同時，把工作中的難點、熱點問題及時反饋上報。
（二）著力抓好門戶網(wǎng)站建設工作。依照電子政務中心安排部署，更新好門戶網(wǎng)站，及時上傳各類信息，重點加大對政務公開、政策法規(guī)、行政許可等信息板塊的信息上傳力度，建立健全監(jiān)督管理機制。主動接受群眾監(jiān)督，更好服務廣大群眾。
（三）積極開展相關的教育和培訓工作。進一步深化認識，不斷增強干部職工學習微機和信息網(wǎng)絡技術的主動性和自覺性，使干部職工微機操作和網(wǎng)絡應用能力進一步提高。
（四）抓好分析研究。努力分析研究并切實解決好政務信息工作中存在突出困難和問題，適時調(diào)整工作思路，不斷改進工作方式方法。
一、進一步抓好基建修繕建設項目審計。
抓好對基建修繕建設項目的審計始終是我們工作的重點，是我們部門圍繞學院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點。我們進一步抓好基建修繕建設項目審計，規(guī)范工作規(guī)程，提高工作效率，維護國家和學院權益。
二、加強審計隊伍建設。
合理調(diào)配審計人員，優(yōu)化人員分工；加強員工的業(yè)務學習和崗位培訓，建立比較合理的獎懲機制，調(diào)動員工積極性。
三、搞好各項制度的.制定與落實。
繼續(xù)完善審計規(guī)章制度，抓好各項制度的落實，做好審計制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。
四、創(chuàng)新審計觀念。
面對學校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，注重不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結(jié)果運用力度，把學校的內(nèi)審工作做得更好。
五、加強與外界的交流。
主動密切與上級審計、主管部門的的業(yè)務聯(lián)系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視野。組織審計人員到內(nèi)控審計做得比較好的省內(nèi)外高職院校學習考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規(guī)范化水平。
__年度，我縣政府審計工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府審計法制建設進一步完善，項目審計意識進一步加強，局審計機構和人員隊伍初步建成。國家審計在服務我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設等中心工作上，在規(guī)范政府項目造價管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設管理過程中的違紀違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
__年，全年共審計完成政府項目17個，在審4個，審計工程結(jié)算價款總額11680.25萬元，審計核減工程款4422.41萬元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價報審6323.86萬元,審計核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價報審2580.8萬元,審計核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。
在所有審計項目中，審計局審計股完成項目6個，審計結(jié)算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結(jié)算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個，審計結(jié)算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法
1、加強“人、法、技”建設，建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關的部署，我局把政府審計的“人、法、技”建設擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實施了《__縣政府項目審計監(jiān)督辦法》(績政__32號)，使政府審計監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應政府力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出審計要“快起步、打基礎、求發(fā)展”。圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生，充實審計專業(yè)技術力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學審計培訓班進行專業(yè)培訓，形成審計技術力量;第三，經(jīng)縣編委批準，增設了審計業(yè)務股。至此，我局政府審計的專業(yè)機構和專業(yè)隊伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術裝備的投入，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機關。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了審計必備的`專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。
3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下，注意整合社會審計機構的人力資源。在我局審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政__32號)文件規(guī)定，堅持政府的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計，已初步建立了政府審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中，社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。
二、__年工作設想
1、以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2、堅持全面審計前提,不斷深化政府審計。目前我局審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務宏觀經(jīng)濟決策、提高政府效益方面做得不夠。__年要從深化審計范圍和內(nèi)容入手，以財政性資金去向和使用效益為重點，逐步提高審計質(zhì)量。
3、堅持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計技術前沿，引入計算機審計、工程質(zhì)量檢測等技術裝備和手段，提升審計能力。
4、繼續(xù)加強審計人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強化審計人員作風紀律和廉政建設，打造高素質(zhì)審計隊伍。
一、持續(xù)深化開展預算實行審計
堅持“揭穿問題、標準辦理、促進改革、進步績效”的審計思路，進一步實行《北京市屬高等學校預算實行和決算內(nèi)部審計施行辦法(試行)》，深化開展預算實行審計。本年要點對各個項目的經(jīng)費預算實行狀況施行全進程審計，加強對項目資金運用效益、效果剖析和審計，努力完結(jié)預算實行審計與績效審計的有機結(jié)合。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督效果，促進各部分進一步加強財政預算辦理，嚴格實行各項財政準則，進步預算資金運用效益和效果，保證學院各項事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。
二、進一步加強領導干部經(jīng)濟職責審計
審計處活躍與組織、紀檢、監(jiān)察部分合作，做好干部任期經(jīng)濟職責審計，進一步深化經(jīng)濟職責審計的內(nèi)容，堅持以領導干部實行經(jīng)濟職責為主線，要點重視領導干部！
遵循實行法律法規(guī)、方針布置，嚴峻經(jīng)濟決議方案擬定和實行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進領導干部樹立正確政績觀和科學 發(fā)展觀，進步領導干部的經(jīng)濟職責意識。加大對領導干部任期內(nèi)經(jīng)濟決議方案及效果、內(nèi)部操控準則的健全及實行狀況等方面的審計力度，促進領導干部行使權力與實行經(jīng)濟職責嚴密聯(lián)接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟職責審計在促進科學決議方案，推動依法治教，完善監(jiān)督機制，防備廉政危險等方面的重要效果。依據(jù)學院組織部的托付，本年將對6名副處級領導干部進行任期經(jīng)濟職責審計。
三、持續(xù)做好基建補葺工程項目審計
結(jié)合我院實踐和辦理要求，持續(xù)做好基建補葺工程項目審計，活躍實行教育部《關于加強和標準建造工程項目全進程審計的定見》的精力，持續(xù)加強對基建補葺工程項目辦理進程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改善和加強對各類工程項目的立項、勘測、規(guī)劃、投標、施工、竣工以及相關工程設備資料收購、改變恰談、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運轉(zhuǎn)狀況和相關經(jīng)濟辦理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項方針準辦理，節(jié)省工程本錢，標準工程辦理，防備基建補葺出資辦理危險，保護合法利益，保證工程建造的順暢施行，進步資金運用效益。
四、持續(xù)搞好專項審計和審計查詢
依照領導要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學院會議中心運營效益的專項審計作業(yè)，對學院各部分的收費狀況進行審計查詢，以加強部分內(nèi)部操控，標準各類財政行為，防備經(jīng)濟辦理危險，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計效果使用和審計整改
依照市教委《關于進一步加強教育體系內(nèi)部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求，實在抓好審計效果的.使用和審計整改作業(yè)。擬定審計效果使用作業(yè)準則，清晰各部分的職責，樹立部分聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細進行整改，對嚴峻違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、查看部分報告，并主張進行職責追查，一起把內(nèi)部審計效果作為內(nèi)部相關查核點評的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部分加強和改善內(nèi)部辦理中的效果。
六、進一步加強審計的本身建造
加強事務學習，活躍參加審計和財政事務培訓，進步審計事務才能。完善審計準則，進步審計質(zhì)量?；钴S開展盯梢問效，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督，在原有準則、規(guī)則的基礎上進一步完善各項準則，結(jié)合《審計法》仔細抓好審計質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計質(zhì)量關，下降審計危險，并活躍開展計算機審計和效益審計，不斷進步內(nèi)部審計才能。
在忙碌的工作，不知不覺迎來了新的一年，20__年，今年是有意義的，有價值的和有意義。隨著我縣經(jīng)濟形勢日新月異的發(fā)展，固定資產(chǎn)投資迅猛遞增，基礎設施建設逐步完善，財政性資金在整個固定資產(chǎn)投資中發(fā)揮著不可替代的作用。如何加強對政府投資建設項目的審計監(jiān)督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益？幾年來，我局就此進行了一系列有效的實踐和探索，經(jīng)歷了“從零開始從無到有由弱漸強”的過程，信守了“質(zhì)量就是審計生命線”的`工作方針，以促進完善投資管理為目的，把投資審計和效益審計有機的結(jié)合起來，對政府投資建設項目實施全過程、全方位的審計監(jiān)督，開創(chuàng)了全縣投資審計工作的新局面，取得了較好社會效益和經(jīng)濟效果。
我縣固定資產(chǎn)投資審計監(jiān)督之所以取得了較好的效果，其經(jīng)驗歸納起來主要有以下幾點：
（一）爭取縣委政府的重視和支持，為固定資產(chǎn)投資審計創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
（二）堅持依法審計，客觀公正，切實保證審計質(zhì)量。依法審計是審計工作的最高原則，客觀公正是審計工作的最高標準。我們始終從維護法律、法規(guī)尊嚴的高度。
（三）堅持全面審計、大膽揭示建設領域存在的突出問題。
（四）堅持服務與監(jiān)督并重，拓寬審計思路，采取靈活機動的審計方法。
（五）審計關口前移，逐步推進“從過去事后竣工決算審計，向事前預防、事中控制、事后監(jiān)督”的工作方法。
（六）建立健全審計復核制度。
20__年，為完善審計質(zhì)量控制體系，明確審計行為，提升審計成果質(zhì)量和審計工作水平，審計局配備了總審計師，并在7月初出臺了《__縣審計局審計復核工作辦法》。《辦法》進一步明確了三級復核制度，有效促進審計人員樹立嚴謹細致的工作作風，增強責任意識和質(zhì)量意識。
（七）推進財政審計一體化工作。
20__年，__縣審計局根根據(jù)省廳《關于推進財政審計一體化工作的指導意見》要求，結(jié)合審計縣實際，審計局于10月份出臺《__縣審計局關于財政審計一體化工作的實施意見》，意見中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內(nèi)容做了規(guī)定。
（八）推進審計回訪制度。
20__年，__縣審計局為全面落實審計署關于開展“嚴謹細致、提高質(zhì)量”年活動，提高審計工作質(zhì)量，審計局于20__年1月份開展對被審計單位的審計回訪工作，回訪的內(nèi)容包括審計決定、審計意見和建議的采納落實情況、審計人員的工作態(tài)度、作風紀律情況以及聽取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護審計權威，提高審計質(zhì)量，樹立審計人員廉潔從審意識，同時促進被審計單位進一步加強內(nèi)部管理。