財政局2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃
收到通知后，我局高度重視，及時組建專班，認真梳理2020年工作成績和亮點工作，并結(jié)合工作實際，對2020年發(fā)展思路、奮斗目標和重點工作進行謀劃?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、2020年工作總結(jié)
(一)地方一般公共預(yù)算收入(市目標考核項目)。預(yù)計全年地方一般公共預(yù)算收入完成60000萬元，占預(yù)期目標的92.9%，同比增長6.8%。其中：稅收收入預(yù)計完成36000萬元，占預(yù)期目標的85.7%，同比增長15.2%;非稅收入預(yù)計完成24000萬元，占預(yù)期目標的106.2%，同比減少3.8%。預(yù)計地方一般公共預(yù)算收入總量居全市縣區(qū)第4名，增速居全市第1名(預(yù)測排名均不含經(jīng)開區(qū)，下同)。
(二)政府性基金預(yù)算收入。預(yù)計全年政府性基金預(yù)算收入完成180000萬元，占預(yù)期目標的179.1%，同比增長13.3%。
(三)稅收收入占地方公共財政收入比重(市目標考核項目)。預(yù)計全年稅收收入占地方公共財政收入比重為60%，同比增長4.4個百分點，居全市第4名。
(四)財政八項支出。預(yù)計全區(qū)財政八項支出實現(xiàn)283300萬元，同比增長10%。
(五)涉農(nóng)資金整合?？茖W(xué)編制統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金方案及調(diào)整方案，預(yù)計全年到位統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金28449萬元，較年初計劃整合涉農(nóng)資金減少13261.1萬元(因政策調(diào)整，均為中央財政涉農(nóng)資金)。
(六)政府債務(wù)管理。已爭取到位政府性置換債券資金34292萬元、再融資政府債券10065萬元、新增土地專項債券23000萬元、新增債券32326萬元。預(yù)計全年累計爭取到位政府性債券轉(zhuǎn)貸資金近100000萬元。
(七)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。印發(fā)《XX市XX區(qū)村級財務(wù)管理辦法》。成功爭取為全省19個農(nóng)村綜合改革試點縣區(qū)之 一，獲農(nóng)村人居環(huán)境整治資金1182萬元。XX區(qū)財政局和群樂鎮(zhèn)財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作被省財政廳通報表揚。
(八)政府與社會資本合作。開工建設(shè)PPP項目8個，投資總額43.61億元，到位資金16.5億元，完成投資15.78億元。正在推進識別的XX市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)PPP項目2個，預(yù)計在年底前順利通過報審。
二、存在的主要問題
一是收入減少因素增多。按照《財政部關(guān)于進一步規(guī)范地方財政收入秩序的通知》(財預(yù)〔2020〕31號)規(guī)定，預(yù)計全區(qū)稅收減收6000萬元以上。二是收支矛盾日益凸顯。目前，預(yù)算執(zhí)行中僅收到上級新增實際可用財力7915萬元，而財政新增剛性支出已達93823萬元，財政收支矛盾突出。三是政府債務(wù)增長較快。經(jīng)測算政府性債券還本付息2020年需2.6億元、2020年需7.38億元、2020及以后年度需38.17億元。今年一般債券還本支出1.2億元未納入預(yù)算，政府債券還本付息壓力劇增。四是資金調(diào)度壓力增大。目前，由于新區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，可調(diào)控財力規(guī)模小，為支持征地拆遷和脫貧攻堅等重點項目建設(shè)，已大額超調(diào)資金保障各項支出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。
三、2020年工作計劃
(一)明確財政收支目標。受稅收征收政策調(diào)整和減費減稅等影響，結(jié)合財政實際，2020年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排為65000萬元(其中稅收占比達到62%以上)，同比增長8.3%。其中：稅收收入40300萬元，增長11.9%;非稅收入24700萬元，增長2.9%。一般公共預(yù)算支出安排為45億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排為14億元，支出安排為12億元。
(二)積極籌措建設(shè)資金。加大向上級部門匯報爭取力度，力爭上級補助收入總量達到32億元。加大政府債券發(fā)行爭取力度，力爭各類債券轉(zhuǎn)貸收入達到10億元。加大土地出讓經(jīng)營力度，力爭全年實現(xiàn)土地出讓價款總收入15億元。
(三)持續(xù)整合涉農(nóng)資金。力爭統(tǒng)籌整合上級和本級涉農(nóng)資金25000萬元，統(tǒng)籌兼顧貧困對象和非貧困對象，做到有序安排、高效使用，確保順利完成年度目標任務(wù)，鞏固提升脫貧攻堅成果。
(四)加強PPP項目管理。積極推進在項目加快實施，強化項目監(jiān)督管理。在政府支出責(zé)任10%紅線范圍內(nèi)，加強新籌備PPP項目審核把關(guān)。主動與上級財政部門對接溝通，爭取再包裝一批PPP項目進入省級和國家級項目庫。